Als Mitarbeiter Revision sind Sie verantwortlich für die Prüfung und Bewertung der Geschäftsprozesse und internen Kontrollsysteme des Unternehmens. Sie tragen zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsabläufe bei, indem Sie interne Audits durchführen und Risiken identifizieren. Durch Ihre Arbeit unterstützen Sie die Geschäftsführung und andere Abteilungen bei der kontinuierlichen Verbesserung der internen Prozesse sowie der Einhaltung gesetzlicher und interner Richtlinien.
Ihre Aufgaben:
- Planung und Durchführung interner Audits:
- Durchführung von internen Prüfungen und Audits in verschiedenen Geschäftsbereichen, um die Einhaltung der internen Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen.
- Prüfung von Geschäftsprozessen, Kontrollsystemen und internen Abläufen auf Effizienz, Effektivität und Ordnungsmäßigkeit.
- Erstellung von Auditplänen und Durchführung von risikobasierten Prüfungen im gesamten Unternehmen.
- Bewertung interner Kontrollsysteme:
- Analyse und Bewertung der Wirksamkeit interner Kontrollsysteme sowie Identifizierung von Schwachstellen und Risiken.
- Überprüfung der Prozesse in Bezug auf deren Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit.
- Entwicklung von Maßnahmen zur Risikominimierung und Optimierung der internen Kontrollen in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen.
- Erstellung von Prüfberichten und Empfehlungen:
- Dokumentation der Prüfergebnisse und Erstellung von Auditberichten für die Geschäftsführung und die geprüften Abteilungen.
- Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Geschäftsprozesse und internen Kontrollsysteme.
- Nachverfolgung der Umsetzung von Prüfungsfeststellungen und Korrekturmaßnahmen (Follow-up-Audits).
- Unterstützung bei der Risikobewertung:
- Mitarbeit bei der Identifizierung und Bewertung von Unternehmensrisiken sowie der Entwicklung von Maßnahmen zur Risikosteuerung.
- Durchführung von Sonderprüfungen in risikobehafteten Bereichen oder bei besonderen Anlässen (z. B. bei Verdacht auf Unregelmäßigkeiten).
- Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Risikomanagementsysteme.
- Beratung und Schulung von Fachabteilungen:
- Beratung der Abteilungen bei der Einhaltung interner Richtlinien, gesetzlicher Vorgaben und bei der Implementierung von Kontrollmaßnahmen.
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung der internen Kontrollsysteme und der Optimierung von Prozessen.
- Durchführung von Schulungen und Workshops zur Sensibilisierung der Mitarbeiter für revisionsrelevante Themen und Risiken.
- Zusammenarbeit mit externen Prüfern und Audits:
- Unterstützung externer Prüfer und Wirtschaftsprüfer bei der Durchführung von externen Audits und Prüfungen.
- Bereitstellung von Informationen und Dokumenten sowie Koordination der Kommunikation zwischen internen Abteilungen und externen Prüfern.
- Überprüfung der Ergebnisse externer Audits und Ableitung von Maßnahmen zur Verbesserung.